防城港市劳动人事争议仲裁院2021年部门预算

第一部分：防城港市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市劳动人事争议仲裁院2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

六、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、政府采购预算表

第三部分：防城港市劳动人事争议仲裁院2021年部门预算说明

一、部门收入预算情况说明

二、部门支出预算情况说明

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、机关运行经费预算安排说明

六、政府采购预算安排说明

七、国有资本经营预算说明

八、重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市劳动人事争议仲裁院部门概况

一、主要职能

（一）负责市劳动人事争议仲裁委员会日常工作；

（二）受理并承办市本级、港口区、防城区辖区内劳动人事争议案件的调解和仲裁工作；

（三）负责市劳动人事争议仲裁委员会专职或者兼职仲裁员的选聘、考核等工作；

（四）负责基层劳动人事争议调解组织的业务指导。

（五）完成市人力资源和社会保障局和市劳动人事争议仲裁委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

市劳动人事争议仲裁院是市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位。

第二部分：防城港市劳动人事争议仲裁院2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

六、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件。

第三部分：防城港市劳动人事争议仲裁院2021年部门预算情况说明

一、收入预算说明。

1.2021年收入总预算110.11万元，全部为一般公共财政预算拨款。全年收入总预算比上年预算增加6.37万元，增长6.14%。

2.非税收入预算及增减变化情况

我院无非税收入。

3.上年结余收入增减变化情况。

我院无上年结余收入。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类。其中：

（1）社会保障和就业支出97.77万元，占支出总预算的88.79%，同比增加4.82万元，增长5.19%；

（2）卫生健康支出4.28万元，占支出总预算的3.89%，同比减少0.32万元，减少6.96%；

（3）住房保障支出8.06万元，占支出总预算的7.32%，同比增加1.87万元，增长30.21%；

2.按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算91.17万元，占支出总预算82.80%，同比增加4.83万元，增长5.59%。其中：

基本支出的工资福利支出预算71.06万元，占基本支出的77.94%，同比增加2.64万元，增长3.86%；

基本支出的商品和服务支出预算12.05万元，占基本支出的13.22%，同比增加0.31万元，增长2.64%；

基本支出的对个人和家庭的补助预算8.06万元，占基本支出的8.84%，增加1.87万元，增加30.21%。

（2）项目支出18.94万元，占支出总预算17.20%，同比增长1.54万元，增加8.85%。

项目支出的工资福利支出预算10.7万元，占项目支出的56.50%，同比增加1.3万元，增长13.83%；

项目支出的商品和服务支出预算5.84万元，占项目支出的30.83%，同比增加0.24万元，增长4.29%；

项目支出的对个人和家庭的补助支出2.4万元，占项目支出的12.67%，与去年持平。