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防城港市就业服务中心2021年部门预算公开说明

2021-02-26 10:29     来源:防城港市就业服务中心
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目录
第一部分:防城港市就业服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:防城港市就业服务中心2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、基金预算支出表
七、部门预算经济分类科目支出预算表
八、政府预算经济分类科目支出预算表
九、一般公共预算基本支出表
十、三公经费表
第三部分:防城港市就业服务中心2021年部门预算说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年部门预算其他事项说明
第四部分:名词解释

第一部分:防城港市就业服务中心概况
一、主要职能
(一)承担公共就业服务,具体负责就业和再就业的实施工作。
(二)负责职业介绍,按规定为城镇登记失业人员和国企下岗职工提供免费的职业介绍;
(三)为就业困难对象提供再就业援助;负责农村劳动力的开发就业和有序流动,组织劳务输出;
(四)具体负责劳动力市场建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行;
(五)为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务;
(六)负责城镇、农村劳动力新增、转移就业的统计和失业登记;
(七)编制市本级就业补助资金预决算报告,每月统计各区县就业补助资金使用情况;
(八)拨付全市重大项目公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴资金;
二、机构设置情况
本机构是市人力资源和社会保障局的二层机构,属全额拨款的参公管理事业单位,与市职业介绍服务中心为同一套人马,两块牌子。内设3个职能科室:办公室、财务科、职业介绍科。共有编制14员,在职在编10人,其中:参公人员编制10人,工勤人员编制2人,聘用7人,退休人员7人。
第二部分:防城港市就业服务中心2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、基金预算支出表
七、部门预算经济分类科目支出预算表
八、政府预算经济分类科目支出预算表
九、一般公共预算基本支出表
十、三公经费表
上述报表详见附件
第三部分防城港市就业服务中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况
2021年收入预算468.13万元,其中财政拨款收入468.13万元,2021年支出总预算468.13万元。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入预算468.13万元,其中财政拨款收入468.13万元,比2020年批复的预算指标499.22万元减少了31.09元,减少6.2%,减少原因:一基本收入减少5.74万元,二是项目收入减少25.35万元,主要是市本级超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社会保险补贴人数减少而减少。
三、部门支出预算情况说明
2021年支出总预算468.13万元,其中:基本支出164.81万元,占支出总预算的35.2%,同比减少3.4%;项目支出303.32万元,占支出总预算64.8%,同比减少7.7%。
减少的主要原因:一是在编人员减少1人,二是项目支出中市本级超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社会保险补贴因申请人数减少而减少。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
1.20801人力资源和社会保障管事务科目197.08元,占支出总预算的42.1%;
2.20805行政事业单位养老支出科目20.57万元,占支出总预算的4.4%;
3.20807就业补助支出科目227万元,占支出总预算48.5%;
4.210卫生健康支出科目9.22万元,占支出总预算的2%;
5.221住房保障支出14.26万元,占支出总预算的3%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出164.81万元,占支出总预算35.2%,同比减少3.4%。减少的主要原因是在编人员减少1人。其中:
工资福利支出预算141.71万元,占基本支出预算86%。
商品和服务支出预算21.95万元,占基本支出预算13.3%。
对个人和家庭的补助支出预算1.15万元,占基本支出预算0.7%。
2.项目支出预算
项目支出303.32万元,占支出总预算64.8%,同比减少7.7%。减少的主要原因是市本级超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社会保险补贴减少。其中:
工资福利支出预算44.66万元,占项目支出预算的14.7%。
商品和服务支出预算20.66万元,占项目支出预算的6.8%。
对个人和家庭补助支出预算238万元,占项目支出预算的78.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年部门预算收入合计468.13万元,一般公共预算拨款468.13万元,其中:市本级经费拨款468.13万元。2021年预算支出468.13万元,其中:社会保障和就业支出444.65万元、卫生健康支出9.22万元、住房保障支出14.26万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出合计468.13万元。同比减少6.2%。
(一)社会保障和就业支出444.65万元,同比减少6.7%,减少的原因主要是市本级超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社会保险补贴减少。
1.公共就业服务和职业技能鉴定机构185.42万元,同比减少2.6%;减少的原因主要是在编人员的减少。
2.其他人力资源和社会保障管理事务支出11.66万元;同比减少7.47%,减少的原因是重大项目被征地农民公益性岗位人员就业创业扶持经费减少。
3.行政事业单位养老支出20.57万元,同比增长12.47%,增长的原因为养老缴费基数的调整。其中:事业单位离退休1.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.02万元;
4.就业补助支出227万元,为其他就业补助支出;
(二)卫生健康支出9.22万元。同比减少了10.8%,减少的原因为在编人员比上年减少1人,其中:事业单位医疗4.18万元、公务员医疗补助5.04万元。
(三)住房改革支出14.26万元。同比减少13.54%,减少原因为在编人员比上年减少1人,其中住房公积金支出14.26万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出合计164.81万元。
(一)工资福利支出141.71万元,同比减少3%,减少原因为在编人员比上年减少1人。其中:基本工资37.29万元、津贴补贴31.94万元、奖金29.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.02万元、职工基本医疗保险缴费4.03万元、公务员医疗补助缴费5.04万元、其他社会保障缴费0.62万元、 住房公积金14.26万元。
(二)商品和服务支出21.95万元,同比减少6%,减少原因为在编人员比上年减少1人。其中:办公费0.68万元、印刷费0.16万元、水费0.07万元、电费0.24万元、邮电费1.57万元、差旅费1.87万元、维修(护)费0.07万元、会议费0.33万元、公务接待费0.21万元、工会经费2.38万元、其他交通费用8.94万元、其他商品和服务支出5.43万元。
(三)对个人和家庭的补助1.15万元,与上年一致。为退休费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.01万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.01万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.01万元,比2020年预算1.18万元减少0.17万元,同比下降14.41%。其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,
2.公务接待费2021年预算1.01万元,同比减少0.17万元,下降14.41%,主要用于:(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2021年预算0万元
八、政府性基金预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况
2021年度机关运行经费预算支出4.6万元,为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中:办公费0.68万元、印刷费0.17万元、水费0.07万元、电费0.24万元、邮电费0.33万元、差旅费1.87万元、会议费0.33万元、公务接待费0.21万元、维修(护)费0.06万元、其他商品和服务支出0.64万元。
(二)政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算支出2万元。因我单位电脑、打印机多为2014年以前购置,目前零件已损耗严重,多次维修,早已达到最低使用年限。为减少维修费用,提高工作效率,保证正常的办公运行,预计更换两台电脑和两台打印机,预计支出2万元。
(三)国有资产的总体情况
截止2020年12月31日,我单位固定资产原值3016.19万元,固定资产折旧累计折旧1195.07万元,固定资产净值1821.12万元。我单位无国有资产出租出借情况、无车辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年部门预算有1个200万元以上的项目,是市本级财政对超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社保补贴资金的补助227万元。为解决市本级重大项目公益性岗位安置期满或超过三年人员的岗位安置问题,使年末全市城镇登记失业率低于4%;
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

关联文件: