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防城港市人力资源和社会保障局(含二层机构)2019年部门决算公开

2020-04-20 18:20     来源:防城港市人力资源和保障局
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第一部分:防城港市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市人力资源和社会保障局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:防城港市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

    (一)贯彻执行国家、自治区有关人力资源和社会保障事业的法律、法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划;拟订相关政策制度并组织实施和监督检查。

    (二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

    (三)负责全市促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,拟订就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订国()外人员来防城港市就业管理政策;拟订驻军、驻警随军家属就业安置和社会保障工作政策并组织实施。

    (四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织开展村级服务惠民工作;组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策,逐步提高基金统筹层次;会同有关部门拟订并完善社会保险及其补充保险基金管理办法和监督制度,加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案。

   (五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

   (六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的政策,拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,负责市人民政府直属机关、事业单位补充人员计划的核准。

(七)实施人才强市战略,参与人才管理工作。拟订事业单位人员和机关后勤人员管理政策;拟订事业单位人事制度改革政策并组织实施;拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;会同有关部门抓好高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,组织开展、指导跨境劳务合作、人才小高地建设工作;拟订吸引国(境)外留学人员来防城港市工作或定居政策。

  (八)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

  (九)负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

  (十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十一)拟订全市引进国外智力规划、政策,建立引进国外智力服务体系,归口管理全市出国(境)培训工作,综合管理来防城港市工作的外国专家。

  (十二)拟订实施劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十三)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

防城港市人力资源和社会保障局(本级)部门预算单位包括:

1.市人力资源和社会保障局本级;

2.市社会保险事业局;

3.市就业服务中心;

4.市劳动保障监察支队;

5.市劳动人事争议仲裁院;

6.市干部培训考试管理中心;

7.市人才服务管理中心;

8.市职业技能鉴定中心。

 

 

 

 

第二部分:防城港市人力资源和社会保障局

2019年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

9013.36

一、一般公共服务

  584.44

其中:政府性基金

 

二、国防支出

 

二、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

三、事业收入

 

四、教育支出

 

四、经营收入

 

五、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、其他收入

 

七、社会保障和就业支出

6959.45

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 197.34

 

 

九、节能环保支出

0.68

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

1.5

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

130.93

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、国债还本付息支出

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

9013.36

本年支出合计

 7874.35

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

115.47

年末结转和结余

 1254.48

 

 

 

 

收入总计

9128.83

支出总计

 9128.83

 注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

9128.83

9128.83

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

568.79

568.79

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

568.79

568.79

 

 

 

 

 

2011007

博士后日常经费

19.8

19.8

 

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

35.22

35.22

 

 

 

 

 

2011050

事业运行

41.51

41.51

 

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

472.57

472.57

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 0

 0

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

 0

 0

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8114.12

8114.12

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

2218.19

2218.19

 

 

 

 

 

2080101

  行政运行

466.83

466.83

 

 

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

13.89

13.89

 

 

 

 

 

2080104

综合业务管理

47.93

47.93

 

 

 

 

 

2080105

 劳动保障监察

151.28

151.28

 

 

 

 

 

2080106

 就业管理事务

24.28

24.28

 

 

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

774.24

774.24

 

 

 

 

 

2080108

 信息化建设

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

69.94

69.94

 

 

 

 

 

2080111

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

238.85

238.85

 

 

 

 

 

2080112

  劳动人事争议调解仲裁

90.93

90.93

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

337.01

337.01

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1628.32

1628.32

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

997.99

997.99

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

6.82

6.82

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

303.51

303.51

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

320.00

320.00

 

 

 

 

 

20807

就业补助

3551.38

3551.38

 

 

 

 

 

2080701

  就业创业服务补贴

482.20

482.20

 

 

 

 

 

2080704

  社会保险补贴

2373.81

2373.81

 

 

 

 

 

2080705

 公益性岗位补贴

4.10

4.10

 

 

 

 

 

2080711

  就业见习补贴

3.18

3.18

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

688.09

688.09

 

 

 

 

 

20809

退役安置

666.50

666.50

 

 

 

 

 

2080905

军队转业干部安置

66.50

66.50

 

 

 

 

 

20810

社会福利

4.70

4.70

 

 

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

4.70

4.70

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 4.70

 4.70

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

4.70

4.70

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

640.30

640.30

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

640.30

640.30

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

197.34

197.34

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

106.37

106.37

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.25

12.25

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

49.10

49.10

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

45.02

45.02

 

 

 

 

 

21013

医疗救助

90.97

90.97

 

 

 

 

 

2101399

  其他医疗救助支出

90.97

90.97

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

0.68

0.68

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保

支出

0.68

0.68

 

 

 

 

 

2119901

 其他节能环保支出

0.68

0.68

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1.5

1.5

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

1.5

1.5

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

130.93

130.93

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

130.93

130.93

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

130.93

130.93

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

7874.35

2841.51

5032.84

 

 

 

201

一般公共服务

支出

584.44

62.09

522.35

 

 

 

20110

人力资源事务

584.44

62.09

522.35

 

 

 

2011007

博士后日常经费

19.80

0

19.80

 

 

 

2011008

引进人才费用

35.22

0.6

34.62

 

 

 

2011050

 事业运行

41.21

41.21

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

488.22

20.29

467.94

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6959.45

2542.12

4417.33

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

2202.53

1366.74

 

 

 

 

2080101

 行政运行

451.17

451.17

 

 

 

 

2080102

  一般行政管理事务

13.89

 

13.89

 

 

 

2080104

综合业务管理

47.93

 

47.93

 

 

 

2080105

劳动保障监察

151.28

93.74

57.54

 

 

 

2080106

就业管理事务

24.28

18.59

5.69

 

 

 

2080107

 社会保险业务管理事务

774.24

486.68

287.55

 

 

 

2080108

  信息化建设

3.00

 

3.00

 

 

 

2080109

社会保险经办

机构

69.94

 

69.94

 

 

 

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定

机构

238.85

142.61

96.24

 

 

 

2080112

  劳动人事争议调解仲裁

90.93

73.38

17.55

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

337.01

100.55

236.46

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1628.32

1175.39

452.94

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

997.99

997.99

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

6.82

6.82

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

303.51

170.57

132.94

 

 

 

2080505

机关事业单位基本职业年金缴费支出

320.00

 

320.00

 

 

 

20807

就业补助

2412.37

0

2412.37

 

 

 

2080701

就业创业服务补贴

60.62

 

60.62

 

 

 

2080704

社会保险补贴

1771.51

 

1771.51

 

 

 

2080711

就业见习补贴

3.18

 

3.18

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

577.06

 577.06

 

 

 

 

20809

退役安置

66.50

 

66.50

 

 

 

2080905

军队转业干部安置

66.50

 

66.50

 

 

 

20810

社会福利

4.70

 

4.70

 

 

 

2081099

其他社会福利支出

4.70

 

4.70

 

 

 

20811

残疾人事业

4.73

 

4.73

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

4.73

 

4.73

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

640.30

 

640.30

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

640.30

 

640.30

 

 

 

210

卫生健康支出

197.34

106.37

90.97

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

106.37

106.37

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.25

12.25

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

49.10

49.10

 

 

 

 

2101103

 公务员医疗补助

45.02

45.02

 

 

 

 

21013

医疗救助

90.97

 

90.97

 

 

 

2101399

  其他医疗救助支出

90.97

 

90.97

 

 

 

211

节能环保支出

0.68

 

0.68

 

 

 

21199

其他节能环保支出

0.68

 

0.68

 

 

 

2119901

 其他节能环保支出

0.68

 

0.68

 

 

 

213

农林水支出

1.5

 

1.5

 

 

 

21305

扶贫

1.5

 

1.5

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

1.5

 

1.5

 

 

 

221

住房保障支出

130.93

130.93

 

 

 

 

22102

住房改革支出

130.93

130.93

 

 

 

 

2210201

住房公积金

130.93

130.93

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                    单位:万元

   

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9013.36

一、一般公共服务支出

584.44

584.44

 

 

 

二、外交支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6959.45

6959.45

 

 

 

九、卫生健康支出

197.34

197.34

 

 

 

十、节能环保支出

0.68

0.68

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

1.5

1.5

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

130.93

130.93

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

9013.36

本年支出合计

7874.35

7874.35

 

年初财政拨款结转和结余

89.28

年末结转和结余

1228.29

1228.29

 

一、一般公共预算财政拨款

89.28

 

 

 

 

 二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

9102.64

支出总计

9102.64

9102.64

 

 注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                              单位:万元

项目

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

7874.35

2841.51

5032.84

201

一般公共服务支出

584.44

62.09

522.35

20110

人力资源事务

584.44

62.09

522.35

2011007

博士后日常经费

19.80

0

19.80

2011008

引进人才费用

35.22

0.6

34.62

2011050

事业运行

41.21

41.21

 

2011099

其他人力资源事务

支出

488.22

20.29

467.94

208

社会保障和就业支出

6959.45

2542.12

4417.33

20801

人力资源和社会保障管理事务

2202.53

1366.74

 

2080101

行政运行

451.17

451.17

 

2080102

一般行政管理事务

13.89

 

13.89

2080104

综合业务管理

47.93

 

47.93

2080105

劳动保障监察

151.28

93.74

57.54

2080106

就业管理事务

24.28

18.59

5.69

2080107

社会保险业务管理

事务

774.24

486.68

287.55

2080108

信息化建设

3.00

 

3.00

2080109

社会保险经办机构

69.94

 

69.94

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

238.85

142.61

96.24

2080112

劳动人事争议调解

仲裁

90.93

73.38

17.55

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

337.01

100.55

236.46

20805

行政事业单位离退休

1628.32

1175.39

452.94

2080501

归口管理的行政单位离退休

997.99

997.99

 

2080502

事业单位离退休

6.82

6.82

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

303.51

170.57

132.94

2080505

机关事业单位基本职业年金缴费支出

320.00

 

320.00

20807

就业补助

2412.37

0

2412.37

2080701

就业创业服务补贴

60.62

 

60.62

2080704

社会保险补贴

1771.51

 

1771.51

2080711

就业见习补贴

3.18

 

3.18

2080799

其他就业补助支出

577.06

577.06

 

20809

退役安置

66.50

 

66.50

2080905

军队转业干部安置

66.50

 

66.50

20810

社会福利

4.70

 

4.70

2081099

其他社会福利支出

4.70

 

4.70

20811

残疾人事业

4.73

 

4.73

2081199

其他残疾人事业支出

4.73

 

4.73

20899

其他社会保障和就业支出

640.30

 

640.30

2089901

其他社会保障和就业支出

640.30

 

640.30

210

卫生健康支出

197.34

106.37

90.97

21011

行政事业单位医疗

106.37

106.37

 

2101101

行政单位医疗

12.25

12.25

 

2101102

事业单位医疗

49.10

49.10

 

2101103

公务员医疗补助

45.02

45.02

 

21013

医疗救助

90.97

 

90.97

2101399

其他医疗救助支出

90.97

 

90.97

211

节能环保支出

0.68

 

0.68

21199

其他节能环保支出

0.68

 

0.68

2119901

其他节能环保支出

0.68

 

0.68

213

农林水支出

1.5

 

1.5

21305

扶贫

1.5

 

1.5

2130599

其他扶贫支出

1.5

 

1.5

221

住房保障支出

130.93

130.93

 

22102

住房改革支出

130.93

130.93

 

 

 

130.93

130.93

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

                                                                                                                      公开06

防城港市人力资源和社会保障局(汇总)                                                                                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1633.33

302

商品和服务支出

187.93

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

507.02

30201

办公费

41.04

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

138.47

30202

印刷费

0.68

30702

  国外债务付息