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防城港市社会保险事业管理中心2020年度单位决算

2021-09-30 17:07     来源:防城港市社会保险事业管理中心
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第一部分:防城港市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成,机构设置情况

第二部分:防城港市社会保险事业管理中心2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分防城港市社会保险事业管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

本中心于20206月由防城港市机构编制委员会批复设立,为市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,现有机构编制36名。中心的前身为防城港市社会保险事业局,机构编制53名,实际在职42人。因机构改革,社保局部分职能划入市医疗保障服务中心,余下职能由市社保中心承担。中心的职责是:

1)贯彻执行国家和自治区有关养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金(以上简称“三险一金”)的法律、法规、规章和政策规定。

2)制定全市“三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施,对全市“三险一金”经办机构进行业务指导。

3)综合管理全市“三险一金”基金,制订相关管理制度并组织实施。

4)承担市本级“三险一金”经办管理工作。

5)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

特别说明:2020年度本中心与医疗保障经办未剥离人员及业务。全年机构编制53名,实际在编42名,编外聘用45人。本单位退休人员15人。

 

二、单位决算单位构成,机构设置情况

本中心为二级预算单位,中心内设科室共八个:秘书科、财务科、系统发展科、申报受理科、待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、稽核风控科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市社会保险事业管理中心 2020年度单位决算报表

此部分另附表格,详见附件:防城港市本级2020年度单位决算公开附表

 


第三部分:防城港市社会保险事业管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入2358.31万元,其中本年收入2358.31万元, 2019年度决算数减少1030.16万元,下降30.4%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2358.31万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少1030.16万元,下降30.4%,主要原因为三个专项业务工作与2019年度相比有变动:一是科处级干部体检费用,2019年收入318.65万元,本年所有处级、科级干部体检费用则转至市医疗保障局;二是记实职业年金,2019年收入419万元用于补拨201410月以来退休人员的年金记实,本年度无此项目;三是曾在企业职工养老保险参保的已退休人员中,属于独生子女父母的补助收入,19年同期收到了20182019两个年度的费用共292.19万元,本年则未申请下拨。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,上年同期也无此数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,上年同期也无此数据。

4.上级补助收入0万元,上年同期也无此数据。

5.事业收入0万元,上年同期也无此数据。

6.经营收入0万元,上年同期也无此数据。

7.其他收入0万元,上年同期也无此数据。

8.使用非财政拨款结余 0 万元,上年同期也无此数据。

9.上年结转和结余 0万元,上年同期也无此数据。

(二)本部门2020年度总支出2358.31万元,其中本年支出2358.31万元, 2019年度决算数减少1030.16万元,增长下降30.4 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1.83万元:主要用于2020年高层次人才安家费补贴0.6万元;已故退休人员遗属生活补助1.23万元。2019年度决算数减少0.84万元,下降31.46 %,主要原因是遗属生活补助减少。

2.社会保障和就业支出2256.09万元,主要用于:

在编在职干部职工的工资奖金499.75万元;

养老保险缴费78.18万元;

失业工伤生育保险4万元;

职业年金记实15.67万元;

伙食补助、交通补助、通讯补助55.81万元;

办公会议培训差水电等公用经费19.23万元;

党建、工会、团委、妇委活动经费2.76万元;

社保经办工作业务经费272.63万元;

本单位退休人员物业、补发生活补贴、公用经费6.62万元;

残疾人就业保障金4.4万元;

代付市本全额、差额拨款单位退休人员生活补助费17301024.14万元;

代付市直困难企业离休人员津贴补贴310.08万元;

代付建国初期参加革命工作干部补助42.76万元;

代发市经济开发公司长歧水利等退休人员差额工资补贴44141.57万元;

代发市直单位改革前获得荣誉退休人员独生子女费118.50万元;

3.卫生健康支出42.35万元,主要用于疫情联防联控人员补助3.46万元;基本医疗保险缴费21.26万元;公务员医疗补助17.63万元。

4.住房保障支出58.05万元,主要用于住房公积金缴费。

5.结余分配0万元,上年同期也无此数据。

6.年末结转和结余0万元,上年同期也无此数据。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出2358.31 万元,2019年度决算数减少1030.16万元,下降30.4%其中:基本支出776.85万元,项目支出1581.46万元。

本中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2459.03万元,支出决算为2358.31万元,完成年初预算的95.9%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.83万元,年初未有编制,主要用于2020年高层次人才安家费补贴0.6万元;已故退休人员遗属生活补助1.23万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算为2369.59万元,支出决算为2256.09万元,完成预算的95.21%,本年列入预算的实行计划生育参加企业职工基本养老保险人员退休后增加待遇所需资161.81万元因未核算好未拨付。主要用于:

2080101行政运行,即在编在职干部职工的工资奖金,失业工伤生育保险,职业年金,伙食补助、交通补助、通讯补助,办公会议培训差水电等公用经费381.68万元;

2080107社会保险业务管理事务,即在编在职干部职工奖金、社保经办工作业务经费444.57万元;

2080109社会保险经办机构业务经费26.19万元;

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出,即党建、工会、团委、妇委活动经费2.76万元;

2080501行政单位离退休支出,代付市本全额、差额拨款单位退休人员生活补助费17301029.77万元;

2080502事业单位离退休支出即本单位退休人员公用经费0.99万元;

2080505机关事业单位养老保险缴费支出78.18万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.65万元;

2081199其他残疾人事业即残疾人就业保障金4.4万元;

2089901其他社会和就业支出即代发市经济开发公司长歧水利等退休人员差额工资补贴44141.57万元;代发市直单位改革前获得荣誉退休人员独生子女费118.50万元;代付市直困难企业离休人员津贴补贴310.08万元;代付建国初期参加革命工作干部补助42.76万元;共272.90万元;

(三)卫生健康支出年初预算为38.12万元,支出决算为42.35万元,完成预算的111.1%,主要用于:

2100410突发公共卫生事件应急处理即疫情联防联控人员补助3.46万元;

2101102事业单位医疗即基本医疗保险缴费21.26万元;2101103公务员医疗补助17.63万元。

(四)住房保障支出年初预算为51.32万元,支出决算为58.05万元,完成预算的113.11%,主要用于:

2210201住房公积金缴费58.05万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出776.85万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出679.6万元,完成年初预算的115.82%。主要是机关事业养老保险、公积金缴交基数上涨,职业年金因有向外调出人员及退休人员,给予记实。

(二)商品和服务支出79.83万元,完成年初预算的90.02%。主要是厉行节约,主动压缩各项公用开支;疫情期间多项会议、培训等工作改为非线下方式进行。

 (三)对个人和家庭的补助支出17.42万元,其中代发差额单位退休人员工资10.8万元;本单位退休人员物业补贴2.88万元;补发退休人员以前年度生活补助2.75万元;退休人员公用经费0.99万元。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.3万元,完成年初预算的12.24%,比上年减少0.52万元,主要原因是疫情影响,接待上级及外市同行次数减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初无预算。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,年初无预算。

(三)公务接待费支出0.3万元,完成年初预算的12.24%, 比上年减少0.52万元,疫情影响,接待上级及外市同行次数减少。国内公务接待批次4次,人次18次,国(境)外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出79.83万元(与部门(单位)决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少8.85万元,降低9.98%,比2019年减少7.28万元,降低8.36%。主要原因是:厉行节约,办公用能、纸张等消耗用品减少;疫情期间多项会议、培训等工作改为非线下方式进行。

 

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额9.16万元,其中:政府采购货物支出9.16万元。授予中小企业合同金额9.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 9.16 万元,占政府采购支出总额的 100%

(三)本单位无国有资产占用。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目社会保险各项工作经费258万元、代发改革前获得荣誉独生子女费101.5万元支出开展绩效自评。共涉及资金359.5万元,占一般公共预算项目支出总额的22.73%

组织对单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2459.03万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: