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防城港市人才服务中心2020年度部门决算

2021-09-30 17:11     来源:防城港市人才服务中心
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第一部分:防城港市人才服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市人才服务中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市人才服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市人才服务中心概况

一、主要职能

(一)承担流动人员人事档案管理和相关的公共服务;

(二)开展高校毕业生就业创业服务;

(三)开展离校未就业高校毕业生的实名登记工作;

(四)人才引进服务职能;

(五)负责高校毕业生就业见习基地申报及有关工作;

(六)负责院校毕业生求职创业补贴的审核及发放工作;

(七)负责流动党员管理服务工作;

(八)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、决算单位机构设置情况

市人才服务中心是市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位。

 

第二部分:防城港市人才服务中心2020年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:防城港市人才服务中心2020年度部门决算公开附表) 


第三部分:防城港市人才服务中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入159.81万元,其中本年收入 159.81 万元, 2019年度决算数增加10.54  万元,增长7.06  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 159.81万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加10.54万元,增长7.06 %,主要原因是增加了二楼招聘大厅改造经费10万元。

2.上年结转和结余0.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2019年度决算数相同。

(二)本部门2020年度总支出159.81万元,其中本年支出 159.81万元, 2019年度决算数增加10.54万元,增长7.06 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)103.73万元,较2019年度决算数增加66.37万元,增长86.08%,主要用于事业运行支出、其他人力资源事务支出和引进人才费用。主要原因是2020年该支出类包含了行政事业单位职工工资津贴奖金,而2019年归在了社会保障和就业支出(类)。

2.社会保障和就业支出(类)43.01万元,较上年减少18.86万,降低30.48%,主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、绩效奖支出、二楼招聘大厅改造、党建、工会、团委、妇委会等活动经费。

3.卫生健康支出(类)4.53万元,较上年增加0.36万元,主要用于行政及事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出和突发公共卫生事件应急处理。

4.农林水支出(类)1.5万元,较上年增长1.5万元,主要是派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。

5. 住房保障支出(类)7.05万元,较上年增加0.92万元,增长15%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

6.年末结转和结余0.35万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市人才服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出 159.81万元,较2019年度决算数增加10.54万元,增长7.06 %。其中:基本支出 89.16 万元,项目支出70.65万元。

防城港市人才服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.05万元,支出决算为159.81万元,完成年初预算的 97.42 %

1.一般公共服务支出(类)年初预算为134.23万元,支出决算为103.73万元,完成年初预算的77.28%。主要原因是我单位的非工企业工程系列职称评审工作移交给了其他单位,压减了相关工作经费。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算20.17万元,支出决算为43.01万元,完成年初预算的213.24%。主要原因是支出决算包含行政事业单位在职在编人员绩效奖。主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、绩效奖支出、二楼招聘大厅改造、党建、工会、团委、妇委会等活动经费。

3.卫生健康支出(类)年初预算4.03万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的112.41%。主要用于行政及事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出和突发公共卫生事件应急处理。

4.农林水支出(类)年初预算0万元,支出决算为1.5万元,主要是派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。

5. 住房保障支出(类)年初预算5.64万元,支出决算为7.05万元,完成年初预算的125%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出89.16万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 80.37 万元,完成年初预算的 123.38 %

(二)商品和服务支出 8.79万元,完成年初预算的89.97 %

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市人才服务中心2020年度政府性基金支出     0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市人才服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元,完成年初预算的80%,比上年增加0.08万元,主要原因是2019年没有公务接待。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.08万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。

(三)公务接待费支出0.08万元,完成年初预算的80%, 比上年增加0.08万元,原因是上年没有公务接待。国内公务接待批次1 次,人次4人。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出 6.79 万元,比年初预算数增加0.56万元,增长8.98%。比2019年减少4.63万元,降低40.54%。主要原因是:与业务相关的差旅费、办公费等各项费用开支有所减少,办公设施设备购置经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额 13.11 万元,其中:政府采购货物支出 13.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 13.11万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额13.11万元,占政府采购支出总额的 100 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 2020年,本单位未开展预算绩效管理工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

防城港市人才服务中心2020年度部门决算公开附表.xls

关联文件: