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防城港市劳动保障监察支队2020年度部门决算公开说明

2021-09-30 18:47     来源:防城港市劳动保障监察支队
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第一部分:防城港市劳动保障监察支队2020年度单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、机构设置情况

第二部分:防城港市劳动保障监察支队2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市劳动保障监察支队2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防城港市劳动保障监察支队

2020年部门决算公开

 

 

第一部分:防城港市劳动保障监察支队2020年度单位概况

一、主要职能

第一条  防城港市劳动保障监察支队属防城港市人力资源和社会保障局的二层机构。前身名称是防城港市劳动监察大队,成立于19984月,20078月更名为防城港市劳动保障监察支队。人员经费为财政全额拨款参公事业单位(20089月批复为参照公务员管理单位),属副处级单位。

第二条 基本职能。

防城港市劳动保障监察支队负责综合管理劳动监察工作;起草全市劳动监察地方性规章及规范性文件,拟定劳动监察实施办法,并组织实施和监督检查;组织劳动监察机构对全市企业、个体经济组织和与之建立劳动合同关系的劳动者执行、遵守劳动和社会保险法律法规的情况进行监督检查;组织用人企业内部劳动管理规章制度备案审查,依据查处违反劳动和社会保障法律法规规章的行为;负责自治区、市属企业和县(区、市)属企业违反劳动和社会保障法律法规行为查处等工作。

第三条  主要工作目标。

受人力资源和社会保障行政部门的委托,调查处理群众投诉、举报案件,预防、降低和遏制各类案件的发生,维护社会稳定。开展维护农民工合法权益、打击非法使用童工、清理非法职业介绍机构,处理突发事件、群体性重大案件,与相关部门联合执法大检查。查处非法使用童工、清理整顿劳动力市场秩序、社会保险扩面征缴、劳动合同签订情况、工资支付情况、农民工权益维护等工作。负责全市劳动保障监察“两网化”系统建设的具体组织实施;指导全市劳动保障监察协管员的队伍建设;建立健全劳动保障监察网格化管理信息系统和用人单位劳动用工信息数据库等相关工作。

第四条  人员构成情况。

防城港市劳动保障监察支队核定参公事业编制8人,实有在编人数8人,另聘请协管员8人,实际人数16人。

二、机构设置情况

防城港市劳动保障监察支队内设机构有:综合科、执法监察科。

第二部分:防城港市劳动保障监察支队 2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:防城港市劳动保障监察支队2020年度单位决算公开附表

第三部分:防城港市劳动保障监察支队2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入 222.82 万元,其中本年收入 202.08 万元, 2019年度决算数增加23.08 万元,增长12.89 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 202.08万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加23.08  万元,增长12.89%,主要原因是:人员提级提职提高工资及各项津贴补贴,增加辞退人员职业年金缴费

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本单位无政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本单位无国有资本经营。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要原因是:本单位无事业收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:本单位无经营收入。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是:本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是:本单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 2.42 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数持平。主要原因是:未使用上年结转结余。

(二)本部门2020年度总支出 202.08 万元,其中本年支出  202.08万元, 2019年度决算数增加23.08 万元,增长12.89%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元:较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是本单位无一般公共服务支出。

2按支出功能分类科目划分,共分为三类。其中:

1)社会保障和就业支出185万元2019年度决算数增加21.45万元,增长13.12 %,主要原因是:人员提级提职提高工资及各项津贴补贴,增加辞退人员职业年金缴费

2卫生健康支出7.27万元2019年度决算数增加0.99万元,增长15.76 %,主要原因是:社保缴费基数提高。

3)住房保障支出9.81万元,2019年度决算数增加0.64万元,增长 6.98 %,主要原因是:缴费基数提高。

3结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:本单位无结余分配。

4、年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)  %,主要原因是:本单位无年末结转和结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市劳动保障监察支队2020 年度一般公共预算财政拨款支出202.08万元,较2019年度决算数增加23.08万元,增长12.89 %。其中:基本支出130.81万元,项目支出71.27万元。

防城港市劳动保障监察支队2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.31万元,支出决算为202.08万元,完成年初预算的 113.97 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。本单位无一般公共服务支出。

(二)按支出功能分类科目划分,共分为三类。其中:

1)社会保障和就业支出年初预算为162.69 万元,支出决算为185万元,完成年初预算的 113.71 %。主要原因是:人员提级提职提高工资及各项津贴补贴

2卫生健康支出年初预算为6.51 万元,支出决算为7.27万元,完成年初预算的111.67 %。主要原因是:社保缴费基数提高。

3)住房保障支出年初预算为8.11 万元,支出决算为9.81 万元,完成年初预算的120.96%。主要原因是:缴费基数提高。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出130.81万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出116.05万元,完成年初预算的119.37 %。主要是人员提级提职提高工资福利。

(二)商品和服务支出13.62万元,完成年初预算的87.42%。年初预算数包括工会经费。

按本单位决算类级经济分类科目分类,共分为四类,其中:

1、工资福利支出116.05万元,完成年初预算的119.37 %。主要是人员提级提职提工资福利。

2、商品和服务支出13.62万元,完成年初预算的87.42%主要原因是:年初预算数包括工会经费。

3、对个人和家庭的补助1.15万元,完成年初预算的87.41%。主要原因是:决算数包括联防联控人员值班、加班费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市劳动保障监察支队2020年度政府性基金支出0     万元,较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。

防城港市劳动保障监察支队2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

本单位无政府性基金支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市劳动保障监察支队2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

防城港市劳动保障监察支队2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %

本单位无国有资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.47万元,完成年初预算的72.31%,比上年增加0.16万元,主要原因是:工作业务增加,公务接待增加批次。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.47万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的  %,比上年增减(减少)0万元,原因是本单位无因公出国(境)费。全年使用财政拨款安排防城港市劳动保障监察支队机关、  个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。本单位无上述开支内容

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增减(减少)0万元,。购置了0辆公务用车,原因是本单位无公务用车购置费

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是本单位无公务用车运行支出。。2020年,防城港市劳动保障监察支队个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。本单位无公务用车保有。

(三)公务接待费支出0.47万元,完成年初预算的72.31%, 比上年增加0.16万元,原因是工作业务增加,公务接待增加批次。国内公务接待批次 7次,人次37次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出 13.62 万元(与部门(单位)决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少1.96万元,降低12.58  %。主要原因是:……,比2019年增加0.85万元,增长6.66 %。主要原因是:办公设施设备购置经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元,本部门无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆 3 辆,其中:执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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