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防城市人才服务中心2021年度决算公开

2022-09-19 16:59     来源:防城市人才服务中心
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第一部分:防城港市人才服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市人才服务中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市人才服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市人才服务中心概况

一、主要职能

(一)承担流动人员人事档案管理和相关的公共服务;

(二)开展高校毕业生就业创业服务;

(三)开展离校未就业高校毕业生的实名登记工作;

(四)人才引进服务职能;

(五)负责高校毕业生就业见习基地申报及有关工作;

(六)负责院校毕业生求职创业补贴的审核及发放工作;

(七)负责流动党员管理服务工作;

(八)完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、决算单位机构设置情况

市人才服务中心是市人力资源和社会保障局管理的正科级公益一类事业单位。

 

第二部分:防城港市人才服务中心2021年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:防城港市人才服务中心2021年度部门决算公开附表) 


第三部分:防城港市人才服务中心2021年度决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入151.3万元,其中本年收入151.3万元, 2020年度决算减少8.51 万元,降低5.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入151.3万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少8.51 万元,降低5.32%,主要原因是2021年减少了二楼招聘大厅改造项目经费10万元。

2.上年结转和结余0.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2020年度决算数相同。

(二)本部门2021年度总支出151.3万元,其中本年支出 151.3万元, 2020年度决算数减少8.51万元,降低5.32%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)140.16万元,较上年增加97.15万元,增长225.88%,增长原因是2020年归类在一般公共服务支出(类)的功能科目2021年归类到社会保障和就业支出(类)。主要包含在编人员经费、高校毕业生就业服务工作经费、聘用人员经费、档案管理经费、高层次人才“一站式”服务平台运行及维护经费、机关事业单位养老保险缴费、党建、工会、团委、妇委会及流动党支部活动经费等。

2.卫生健康支出(类)3.73万元,较上年减少0.8万元,主要用于行政及事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出和突发公共卫生事件应急处理。

3. 住房保障支出(类)7.41万元,较上年增加0.36万元,增长5.1%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

4.年末结转和结余0.35万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市人才服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出 151.3万元,较2020年度决算数减少8.51万元,降低5.32%。其中:基本支出 94.2 万元,项目支出57.1万元。

防城港市人才服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.53万元,支出决算为151.3万元,完成年初预算的124.5%

1. 社会保障和就业支出(类)年初预算为110.95万元,支出决算为140.16万元,完成年初预算的126.33%。主要原因是增加了高层次人才“一站式”服务平台人员和办公经费和在职在编人员绩效。

2.卫生健康支出(类)年初预算3.68万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的100.14%。主要用于行政及事业单位医疗保障支出、公务员医疗补助支出和突发公共卫生事件应急处理。

3. 住房保障支出(类)年初预算6.9万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的100.74%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出94.2万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出87.1 万元,完成年初预算的122.4%

(二)商品和服务支出7.1万元,完成年初预算的100.4%

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市人才服务中心2021年度政府性基金支出     0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市人才服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0.08万元,主要原因是2021年没有公务接待。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年减少0.08万元,原因是本年没有公务接待。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出7.1 万元,比年初预算数增加0.27万元,增长3.95%。比2020年增加0.31万元,增长4.56%。主要原因是:有两名科员调副科使公务交通补贴和移动通讯补贴有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1.5 万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额1.5万元,占政府采购支出总额的 100 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 2021年,本单位未开展预算绩效管理工作。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

防城港市人才服务中心2021年度部门决算公开附表.xls 

关联文件: