防城港市人才服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分：防城港市人才服务中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市人才服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市人才服务中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市人才服务中心概况

一、单位主要职能

（一）承担流动人员人事档案管理和相关的公共服务；

（二）开展高校毕业生就业创业服务；

（三）开展离校未就业高校毕业生的实名登记工作；

（四）人才引进服务职能；

（五）负责高校毕业生就业见习基地申报及有关工作；

（六）负责院校毕业生求职创业补贴的审核及发放工作；

（七）负责流动党员管理服务工作；

（八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市人才服务中心是隶属防城港市人力资源和社会保障局的二层机构，属财政全额拨款参照公务员管理公益一类事业单位。我中心核定编制5人。其中设正科级领导职数1名、副科级领导职数1名。

第二部分：防城港市人才服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收支总预算158.04万元，比上年预算批复数158.36万元减少0.32元，下降0.20％。经费减少的主要原因根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减“三公”经费支出预算和项目经费支出预算。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入预算158.04万元，比上年减少0.32万元，下降0.20％。其中：一般公共财政预算拨款158.04万元，比上年减少0.32万元，下降0.20％。经费减少的主要原因根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减“三公”经费支出预算和项目经费支出预算。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出预算158.04万元，比上年减少0.32万元，下降0.20％。经费减少的主要原因根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减“三公”经费支出预算和项目经费支出预算。

1.按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：

（1）就业管理事务科目6.3万元，占支出总预算的3.99%，同比持平。

（2）信息化建设科目支出12.3万元，占支出总预算的7.78%，同比减少2.7万元，同比下降18.00%。经费减少的主要原因根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减项目经费支出预算

（3）事业运行科目支出66.29万元，占支出总预算的41.95%，同比增加1.13万元，同比增长1.73%。

（4）引进人才费用科目2万元，占支出总预算的1.27%，同比持平。

（5）其他人力资源和社会保障管理事务科目支出5.18万，占支出总预算的3.28%，同比减少0.02万元，同比下降0.38%。。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出10.17万元，占支出总预算的6.44%，同比增加0.68万元，同比增长7.17%。

（7）事业单位医疗科目支出2.30万元，占支出总预算的1.45%，同比增加0.04万元，同比增长1.78%。

（8）公务员医疗补助类科目支出1.88万，占支出总预算的1.19%，同比增加0.04万，同比增长1.84%。

（9）住房保障类科目支出7.63万元，占支出总预算的4.83%，同比增加0.51万元，同比增长7.16%。

（10）其他社会保障和就业支出科目支出44万元，占支出总预算的27.84%，同比持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算88.26万元，占支出总预算55.85%，同比增加2.4万元，增长2.80％。经费增长的主要原因是调整了在职人员基础绩效奖。

2.项目支出预算。

项目支出预算69.78万元，占支出总预算44.15%，同比减少2.72万元，同比下降3.75%。经费减少的主要原因根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减项目经费支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024财政拨款总收入158.04万元，总支出158.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少0.32万元，财政拨款总收入较上年减少0.20％。主要原因是根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减“三公”经费支出预算和项目经费支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出158.04万元，比上年减少0.32万元，同比下降0.20％。

1.按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：

（1）就业管理事务科目6.3万元，占支出总预算的3.99%，同比持平。

（2）信息化建设科目支出12.3万元，占支出总预算的7.78%，同比减少2.7万元，同比下降18.00%。减少的主要原因是根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减项目经费支出预算

（3）事业运行科目支出66.29万元，占支出总预算的41.95%，同比增加1.13万元，同比增长1.73%。

（4）引进人才费用科目支出2万元，占支出总预算的1.27%，同比持平。

（5）其他人力资源和社会保障管理事务科目支出5.18万，占支出总预算的3.28%，同比减少0.02万元，同比下降0.38%。。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出10.17万元，占支出总预算的6.44%，同比增加0.68万元，同比增长7.17%。

（7）事业单位医疗科目支出2.30万元，占支出总预算的1.45%，同比增加0.04万元，同比增长1.78%。

（8）公务员医疗补助类科目支出1.88万，占支出总预算的1.19%，同比增加0.04万，同比增长1.84%。

（9）住房保障类科目支出7.63万元，占支出总预算的4.83%，同比增加0.51万元，同比增长7.16%。

（10）其他社会保障和就业支出科目支出44万元，占支出总预算的27.84%，同比持平。

1.基本支出预算。

基本支出预算88.26万元，占支出总预算55.85%，同比增加2.4万元，增长2.80％。其中：

人员经费支出预算77.81万元，占基本支出预算88.16％，同比增加2.33万元，增长3.09％。

公用经费支出预算10.45万元，占基本支出预算11.84％，同比增加0.07万元，增长0.67％。对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比持平。经费增长的主要原因是调整了在职人员基础绩效奖。

2.项目支出预算。

项目支出预算69.78万元，占支出总预算44.15%，同比减少2.72万元，同比下降3.75%。经费减少的主要原因根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减项目经费支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算88.26万元，占支出总预算的55.85％，比上年增加2.4万元，增长2.80％。增长的主要原因是调整了在编在职基础绩效奖。其中：人员经费项目支出（工资福利支出）预算77.81万元，占基本支出预算的88.16％，比上年增加2.33万元，增长3.09％。公用经费项目支出（商品和服务支出）预算10.45万元，占基本支出预算的11.84％，比上年增加0.07万元，增长0.67％。

具体包括以下内容：基本工资21.97万元、津贴补贴16.5万元、奖金17.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.17万元、职工基本医疗保险缴费2.25万元、公务员医疗补助缴费1.88万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金7.63万元，办公费0.31万元、印刷费0.08万元、水费0.03万元、电费0.11万元、邮电费0.87万元、差旅费0.85万元、维修(护)费0.03万元、会议费0.14万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.27万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出2.29万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.23万元，同口径比2023年减少0.015万元，下降6.12%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年无变化；

（二）公务接待费2024年预算安排0.09万元，比上年减少0.005万元，下降5.26%，减少的主要原因是根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年无变化；

（四）会议费2024年预算安排0.14万元，比上年减少0.01万元，下降6.67%，减少的主要原因是根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减会议费支出预算。

（五）培训费2024年预算安排0万元，与上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2024年机关运行经费预算安排10.45万元，比上年增加0.07万元，增长0.67%，原因是在职人员工会经费变动和调整了在职人员基础绩效奖。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年我中心政府采购预算14.28万元，同比减少4.16万元，下降22.56％。政府集中采购预算14.28万元，占政府采购预算的100％；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0％。其中：政府采购货物类采购9.38万元、政府采购工程类采购0万元、政府采购服务类采购4.9万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1．2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金69.78万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2．重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称高层次人才“一站式”服务平台运行维护经费，预算资金12.3万元，2024年度绩效目标为进一步优化我市人才发展环境，创新人才服务方式，提高人才服务水平。保证高层次人才“一站式”服务平台终端网络正常、稳定运行。设1条数量指标：数量指标1.高层次人才“一站式”服务平台运行维护个数=1个；设1条质量指标：质量指标1.正常运转率≥100%；设1条时效指标：时效指标1.维护时间每年1月1日至12月31日；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤12.3万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.及时便捷高效服务高层次人才；设1条满意度指标：满意度指标1.高层次人才满意度≥90％。

重点项目二：项目名称高校毕业生系列就业服务专项活动经费，预算资金3.6万元，2024年度绩效目标为负责毕业生就业服务工作，指导全市开展毕业生实名登记与统计工作；毕业生就业见习计划的实施，示范性开展就业见习工作；开展毕业生就业校企恳谈活动；提供就业毕业生档案免费管理业务，并指导各县（市、区）开展毕业生就业服务工作。设1条数量指标：数量指标1.高校毕业生系列就业服务专项活动人数=1个；设1条质量指标：质量指标1.活动完成率≥100%；设1条时效指标：时效指标1.活动完成时间1月1日至12月31日；设1条成本指标：成本指标1.项目总成本≤3.6万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.高校毕业生就业率≥95%；设1条满意度指标：满意度指标1.毕业生就业满意度≥90％。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。包括就业基金结转和结余及“三支一扶”大学生补助资金结转等。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括就业基金结转和结余及“三支一扶”大学生补助资金结转等。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市人才服务中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：防城港市人才服务中心2024年部门预算报表