防城港市就业服务中心2024年部门预算公开说明

目录

第一部分：防城港市就业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市就业服务中心2024年部门预算说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市就业服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市就业服务中心概况

一、主要职能

（一）承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作。

（二）负责职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国企下岗职工提供免费的职业介绍；

（三）为就业困难对象提供再就业援助；负责农村劳动力的开发就业和有序流动，组织劳务输出；

（四）具体负责劳动力市场建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行；

（五）为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务；

（六）负责城镇、农村劳动力新增、转移就业的统计和失业登记；

（七）编制市本级就业补助资金预决算报告，每月统计各区县就业补助资金使用情况；

（八）拨付市本级重大项目公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴资金；

二、机构设置情况

本机构是市人力资源和社会保障局的二层机构，属全额拨款的参公管理事业单位，与市职业介绍服务中心为同一套人马，两块牌子。内设4个职能科室：办公室、财务科、人力资源市场科、就业创业服务科。共有编制14员，在职在编12人，其中：参公人员编制10人，工勤人员编制2人,聘用人员7人，退休人员8人。

第二部分：防城港市就业服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2024年收入预算498.87万元,其中财政拨款收入498.87万元，2024年支出总预算498.87万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年收入预算498.87万元,其中财政拨款收入498.87万元，比2023年批复的预算指标466.42万元增加了32.45万元,同比增加6.96%，增加原因：1、基本收入增加16.36万元，主要原因是2023年7月单位新录用公务员2人；2、项目支出增加16.09万元，主要原因是按照最新2023年最低工资标准调整方案意见，重大项目被征地农民公益性岗位补贴由原来的1810元/人/月调整为1990元/人/月。

3. 部门支出预算情况说明

2024年支出总预算498.87万元，其中：基本支出194.55万元，占支出总预算的39%，同比增加9.18%；项目支出304.32万元，占支出总预算61%，同比增加5.58%。

基本支出增加的主要原因:2023年7月单位新录用公务员2人；项目支出增加的主要原因:按照最新2023年最低工资标准调整方案意见，重大项目被征地农民公益性岗位补贴由原来的1810元/人/月调整为1990元/人/月。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构支出科目210.67万元，占支出总预算的42.23%;

2.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出科目5.72万元，占支出总预算的1.15%;

3.2080502事业单位退休支出科目3.41万元，占支出总预算的0.68%;

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目21.6万元，占支出总预算的4.33%;

5、2080799其他就业补助支出科目230万元，占支出总预算46.1%；

6、2101102事业单位医疗支出科目4.89万元，占支出总预算的0.98%;

7.2101103公务员医疗补助支出科目6.38万元，占支出总预算的1.28%;

8.2210201住房公积金支出科目16.2万元，占支出总预算的3.25%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出194.55万元，占支出总预算39%，同比增加9.18%，增加的主要原因是2023年7月单位新录用公务员2人。其中：

工资福利支出预算168.56万元，占基本支出预算86.64%。

商品和服务支出预算24.45万元，占基本支出预算12.57%。

对个人和家庭的补助支出预算1.54万元，占基本支出预算0.79%。

2.项目支出预算

项目支出304.32万元，占支出总预算61%，同比增加5.58%。增加主要原因是：按照最新2023年最低工资标准调整方案意见，调整了重大项目被征地农民公益性岗位补贴标准。其中：

（1）公共就业服务专项活动及就业中心工作经费20万元，占项目支出预算的6.57%。

（2）聘用人员工资40万元，占项目支出预算13.14%。

（3）本单位停保人员职业年金记实资金6.08万元，占项目支出预算2%。

（4）残疾人保障金专项经费1.18万元，占项目支出预算0.39%。

（5）代管原防城区原经济开发总公司退休人员物业补贴1.34万元，占项目支出预算0.44%。

（6）市本级财政对超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社保补贴资金230万元，占项目支出预算75.58%。

（7）党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.72万元，占项目支出预算0.24%。

（8）重大项目被征地农民公益性岗位人员就业创业扶持经费5万元，占项目支出预算1.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门预算收入合计498.87万元，一般公共预算拨款498.87万元，其中：市本级经费拨款498.87万元。2024年预算支出498.87万元，其中：社会保障和就业支出471.4万元、卫生健康支出11.27万元、住房保障支出16.2万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出合计498.87万元。同比增加6.96%。增加的主要原因：2023年7月单位新录用公务员2人，按照最新2023年最低工资标准调整方案意见，重大项目被征地农民公益性岗位补贴由原来的1810元/人/月调整为1990元/人/月。

（一）社会保障和就业支出471.4万元。同比增加6.69%，增加的原因主要是2023年7月单位新录用公务员2人。

1.公共就业服务和职业技能鉴定机构210.67万元，同比增加8.74%；增加的原因主要是在编人员增加2人。

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出5.72万元；同比减少35.07%；减少的原因是重大项目被征地农民公益性岗位人员就业创业扶持经费的减少。

3.行政事业单位养老支出25.01万元，同比增加12.05%，增加的原因是在编人员增加2人。其中：事业单位离退休3.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.6万元。

4.就业补助支出230万元，为其他就业补助支出；同比增加6%，增加的主要原因为调整重大项目超期限安置公益性岗位补贴标准。

（二）卫生健康支出11.27万元。同比增加了10.71%，增加的原因为在编人员比上年增加2人，其中：事业单位医疗4.89万元、公务员医疗补助6.38万元。

（三）住房改革支出16.2万元。同比增加了12.66%，增加的原因为在编人员比上年增加2人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出合计194.55万元。

1. 工资福利支出168.56万元，同比增加9.13%，增加原因为在编人员比上年增加2人。其中：基本工资43.87万元、津贴补贴37.08万元、奖金38.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.6万元、职工基本医疗保险缴费4.72万元、公务员医疗补助缴费6.38万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金16.2万元、医疗费0.07万元。

2. 商品和服务支出24.45万元，同比增加9.25%，增加原因为在编人员比上年增加2人。其中：办公费0.74万元、印刷费0.18万元、水费0.07万元、电费0.26万元、邮电费1.81万元、差旅费2.04万元、维修(护)费0.07万元、会议费0.36万元、公务接待费0.23万元、工会经费2.7万元、其他交通费用9.96万元、其他商品和服务支出6.03万元。
3. 对个人和家庭的补助1.54万元。

7. 一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.83万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.83万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.83万元，比2023年预算0.81万元增加0.02万元，同比增加2.47%。其中：

1. 因公出国（境）经费2024年预算0万元，

2.公务接待费2024年预算0.83万元，同比增加2.47%，增减变化原因：2023年7月单位新招用公务员2名，故公务经费中公务接待费相应增加。

3.公务用车费2024年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2024年度机关运行经费预算支出6.39万元，为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费0.74万元、印刷费0.18万元、水费0.07万元、电费0.26万元、邮电费0.36万元、差旅费2.04万元、会议费0.36万元、公务接待费0.23万元、维修(护)费0.07万元、设备购置费：1.38万元、其他商品和服务支出0.70万元。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算2万元，同比减少2.91万元，下降59.27％；增减变化原因:严格控制办公设备采购，勤俭节约。政府集中采购预算2万元，占政府采购预算100％，同比减少2.91万元，下降59.27％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比减少0万元，增长(下降)0％。

（三）国有资产的总体情况

截止2023年12月31日，我单位固定资产原值2808.9万元，固定资产折旧累计折旧1214.12万元，固定资产净值1594.78万元。我单位无国有资产出租出借情况、无车辆。

4. 预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目8个，预算资金304.32万元；对下转移支付项目1个，预算资金713万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年部门预算有1个200万元以上的项目，是市本级财政对超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社保补贴资金的补助230万元。绩效目标：为解决市本级重大项目公益性岗位安置期满或超过三年人员的岗位安置问题；数量指标：享受公益性岗位补贴人员数量(≤71人)；质量指标：公益性岗位补贴发放准确率(≥98百分比)；时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率(≥98百分比)；成本指标2条：1、公益性岗位补贴人均标准(＝1990元)，2、社会保险补贴人均标准(社会保险补贴按照单位实际缴纳额给予补贴)；社会效益指标：重大项目被征地农民公益性岗位的安置(对重大项目被征地农民公益性岗位的安置)；满意度指标：群众满意度(≥80百分比)。

第三部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：防城港市就业服务中心2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

防城港市就业服务中心

2024年2月22日