防城港市劳动保障监察支队2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：防城港市劳动保障监察支队概况

一、主要职责

（一）基本职能

（二）主要工作目标

（三）人员构成情况

二、机构设置情况

第二部分：防城港市劳动保障监察支队2024年预算收支情况说明

一、防城港市劳动保障监察支队2024年预算收支总体情况说明

二、防城港市劳动保障监察支队收入总体情况说明

三、防城港市劳动保障监察支队支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

六、防城港市劳动保障监察支队一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算拨款情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市劳动保障监察支队2024年预算报表

1.防城港市劳动保障监察支队收支总体情况表

　　2.防城港市劳动保障监察支队收入总体情况表

　　3.防城港市劳动保障监察支队支出总体情况表

　　4.财政拨款收支总体情况表

　　5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款 “三公”经费、会议费和培训费表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.本级项目绩效目标公开表

11.对下转移支付项目绩效目标公开表

防城港市劳动保障监察支队

2024年部门预算公开

第一部分：防城港市劳动保障监察支队概况

一、主要职责

1.贯彻和宣传劳动保障法律、法规和规章，承担劳动保障监察工作。

2.承担对用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况的相关检查工作。

3.受理违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

4.承担违反劳动保障法律、法规或者规章行为的纠正和查处。

5.参与违反劳动保障法律、法规或者规章引起的群体性事件、突发性事件的处置。

6.建立用人单位劳动保障守法诚信档案。

7.依法调查处理下级劳动保障监察机构管辖的案件。

8.指导全市劳动保障监察“网格化、网络化”管理工作，承担市本级劳动保障监察“两网化”管理工作。

9.承担市本级农民工工资保证金缴存监管工作，指导和监督全市农民工工资保证金的缴存和退还工作。

10.完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）主要工作目标

受人力资源和社会保障行政部门的委托，调查处理群众投诉、举报案件，预防、降低和遏制各类案件的发生，维护社会稳定。开展维护农民工合法权益、打击非法使用童工、清理非法职业介绍机构，处理突发事件、群体性重大案件，与相关部门联合执法大检查。查处非法使用童工、清理整顿劳动力市场秩序、社会保险扩面征缴、劳动合同签订情况、工资支付情况、农民工权益维护等工作。负责全市劳动保障监察“两网化”系统建设的具体组织实施；指导全市劳动保障监察协管员的队伍建设；建立健全劳动保障监察网格化管理信息系统和用人单位劳动用工信息数据库等相关工作。

（三）人员构成情况

防城港市劳动保障监察支队核定参公事业编制8人，设支队长1名，副支队长（正科长级)1名，实有在编人数7人，另聘请协管员7人，实际人数14人。

二、机构设置情况

防城港市劳动保障监察支队内设机构有：综合科、执法监察科。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年总收入238.43万元，为一般公共预算拨款,较上年增加20.22万元，增长9.27%，主要原因是：在职人员工资福利提高及增加执法人员工作服装费。

（二）支出预算说明

2024年总支出238.43万元，较上年增加20.22万元，增长9.27%，主要原因是：在职人员工资福利提高及增加执法人员工作服装费。

按支出功能科目分类划分，共分为三类。其中：

1.社会保障和就业支出216.54万元，占支出总预算90.82％，同比增加16.38万元，增长8.18％。

2.卫生健康支出8.45万元，占支出总预算3.54％，同比增加1.53万元，增长22.11%。

3.住房保障支出13.43万元，占支出总预算5.63％，同比增加1.97万元，增长17.19％。

二、2024年单位收入总体情况说明

2024年总收入238.43万元，较上年增加20.22万元，增长9.27%，主要原因是：在职人员工资福利提高及增加执法人员工作服装费。

三、2024年单位支出总体情况说明

2024年总支出238.43万元，较上年增加20.22万元，增长9.27%，主要原因是：在职人员工资福利提高及增加执法人员工作服装费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类。其中：

1.劳动保障监察

劳动保障监察支出198.63万元，占支出总预算83.31％，同比增加13.7万元，增长7.41％。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.91万元，占支出总预算7.51％，同比减加3.07万元，增长20.69％。

3.事业单位医疗支出4.23万元，占支出总预算1.77％，同比增加0.83万元，增长24.41％。

4.公务员医疗补助支出4.23万元，占支出总预算1.77％，同比增加0.71万元，增长20.17％。

5.住房公积金支出13.43万元，占支出总预算5.63％，同比增加1.97万元，增长17.19％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算151.73万元，占支出总预算63.64％，同比增加15.59万元，增长11.45%；主要原因是：在职人员工资福利提高。

2.项目支出预算86.70万元，占支出总预算36.36％，同比增加4.3万元，增长5.22%。主要原因是：增加执法人员工作服装费。

四、2024年财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2024年财政拨款预算总收入238.43万元，为一般公共预算拨款,较上年增加20.22万元，增长9.27%，主要原因是：在职人员工资福利提高及增加执法人员工作服装费。

（二）支出预算说明

2024年财政拨款支出总预算238.43万元，较上年增加20.22万元，增长9.27%，主要原因是：在职人员工资福利提高及增加执法人员工作服装费。

按支出功能科目分类划分，共分为三类。其中：

1.社会保障和就业支出216.54万元，占支出总预算90.82％，同比增加16.38万元，增长8.18％。

2.卫生健康支出8.45万元，占支出总预算3.54％，同比增加1.53万元，增长22.11%。

3.住房保障支出13.43万元，占支出总预算5.63％，同比增加1.97万元，增长17.19％。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出238.43万元，较上年增加20.22万元，增长9.27%，主要原因是：在职人员工资福利提高及增加执法人员工作服装费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类。其中：

1.劳动保障监察

劳动保障监察支出198.63万元，占支出总预算83.31％，同比增加13.7万元，增长7.41％。

2.机关事业单位基本养老保险缴费

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.91万元，占支出总预算7.51％，同比减加3.07万元，增长20.69％。

3.事业单位医疗

事业单位医疗支出4.23万元，占支出总预算1.77％，同比增加0.83万元，增长24.41％。

4.公务员医疗补助

公务员医疗补助支出4.23万元，占支出总预算1.77％，同比增加0.71万元，增长20.17％。

5.住房公积金

住房公积金支出13.43万元，占支出总预算5.63％，同比增加1.97万元，增长17.19％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算151.73万元，占支出总预算63.64％，同比增加15.92万元，增长11.72%；主要原因是：在职人员工资福利提高。

（1）人员经费135.76万元，占基本支出预算89.47,同比增加16.99万元，增长14.31%，

（2）公用经费15.97万元，占基本支出预算10.53%，同比同比减少1.07万元，下降6.28%。

2.项目支出预算

项目支出预算86.70万元，占支出总预算36.36％，同比增加4.3万元，增长5.22%。主要原因是：增加执法人员工作服装费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算151.73万元，占支出总预算63.64％，同比增加15.92万元，增长11.72%；主要原因是：在职人员工资福利提高。其中：

（1）人员经费135.76万元，占基本支出预算89.47,同比增加16.99万元，增长14.31%，

（2）公用经费15.97万元，占基本支出预算10.53%，同比同比减少1.07万元，下降6.28%。

按部门预算支出经济分类科目划分，分为：

1.工资福利支出预算135.37万元，占基本支出预算89.22％，同比增加16.98万元，增长14.34％。

2.商品和服务支出预算15.97万元，占基本支出预算10.53%，同比同比减少1.07万元，下降6.28%。

3.对个人和家庭的补助预算0.38万元，占基本支出的0.25%，同比持平。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2024年一般公共预算安排“三公”经费、会议费、培训费共4.18万元，同比减少0.9万元，下降17.72%。其中：公务接待费0.58万元，同比减少0.26万元，下降30.95%；因公出国（境）经费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元；会议费0万元，同比减少0.24万元,下降100%；培训费3.6万元，同比减少0.4万元，下降10%。

八、政府性基金预算情况说明

我支队无政府性基金预算

九、国有资本经营预算情况

我支队无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本单位机关运行经费预算15.97万元，占基本支出预算10.53％，同比减少1.07万元，下降6.28%。其中：

1.办公费0.24万元，同比持平；2.水费0.05万元，同比持平；3.电费0.18万元，同比持平；4.邮电费（包括移动通讯补助）1.21万元；同比减少0.16万元，下降11.68%；5.差旅费1.36万元，同比持平；维修（护）费0.05万元，同比持平；6.公务接待费0.15万元，同比持平；7.工会经费2.24万元，同比增加0.38万元，增长20.43%。8.其他交通费（在职人员交通补助）6.48万元，同比减少0.9万元，下降12.2%；9.其他商品和服务支出4.01万元；同比增加0.21万元，增长5.53%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年我支队需采购文件柜、印刷制品、复印纸等4.57万元，同比减少5.04万元，下降52.45%。其中：文件柜5组，0.07万元，印刷制品3.5万元，复印纸1万元。所需经费从项目支出“劳动保障监察”各项工作经费”中列支。

(三）国有资产占用情况说明

我支队无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称:外出办案费，预算资金5万元，2024年度绩效目标为年度完成，设1条数量指标：数量指标：外出办案次数≦20次；设1条质量指标：质量指标：完成率=100%,；设1条时效指标：时效指标：2024年12月31日前完成；设1条成本指标：成本指标：投入≦5万元；设1条社会效益指标: 社会效益指标:有效保障社会稳定；设1条满意度指标：满意度指标：≧95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。包括就业基金结转和结余及“三支一扶”大学生补助资金结转等。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括就业基金结转和结余及“三支一扶”大学生补助资金结转等。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市劳动保障监察支队2024年部门预算报表

1.劳动保障监察支队收支总体情况表

　　2.劳动保障监察支队收入总体情况表

　　3.劳动保障监察支队支出总体情况表

　　4.财政拨款收支总体情况表

　　5.一般公共预算支出情况表

6.劳动保障监察支队一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算拨款

9.国有资本经营预算支出情况表

10、其他重要事项情况说明

上述报表详见附件。

附件：2022年批复表_（205）防城港市劳动保障监察支队

防城港市劳动保障监察支队

2024年2月23日