防城港市社会保险中心2024年 部门（单位）预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：防城港市社会保险中心2024年部门（单位）预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市社会保险中心2024年部门（单位）预算报表

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金（以上简称“三险一金”）的法律法规、规章和政策规定。

（二）制定全市“三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施，对全市“三险一金”经办机构进行业务指导。

（三）综合管理全市“三险一金”基金，制订相关管理制度并组织实施。

（四）承担市本级“三险一金”经办管理工作。

（五）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市社会保险中心于2020年6月由防城港市机构编制委员会批复设立，为市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款，现有机构编制35名。中心的前身为防城港市社会保险事业局、市社会保险事业管理中心，因机构改革，部分职能划入市医疗保障服务中心，余下职能由市社保中心承担。中心内设科室共八个：秘书科、财务科、系统发展科、申报受理科、待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、稽核风控科。

第二部分：防城港市社会保险中心2024年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）收支总体情况说明

2024年我中心收入总预算3822.49万元，全部为本级一般公共预算拨款；支出总预算3822.49万元，无结转下年支出。

二、部门（单位）收入总体情况说明

2024年收入总预算3822.49万元，全部为一般公共财政预算拨款。全年收入总预算同比增加1272.51万元，增长49.9%。

三、部门（单位）支出总体情况说明

2024年支出总预算3822.49万元，其中：基本支出预算546.18万元，占支出总预算14.29%，同比增加36.05万元，增长7.04%；项目支出预算3276.31万元，占支出总预算85.71%，同比增加1236.46万元，增长60.61%。全年支出预算比上年增幅大主要是市本级退休人员生活补助发放标准提高。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年我中心财政拨款收入总预算3822.49万元，全部为本级一般公共预算拨款；财政拨款支出总预算3822.49万元，无结转下年支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我中心一般公共预算支出总额3822.49万元，其中：

1. 基本支出

基本支出预算546.18万元，占支出总预算14.29%，同比增加36.05万元，增长7.04%。其中：

人员经费490.64万元，占基本支出预算的89.83%，同比增加41.2万元，增长9.17%，涨幅主要是2023年新考录3名公务员。其中：工资福利支出486.17万元，对个人和家庭的补助4.48万元。

公用经费55.54万元，占基本支出预算的10.17%，同比减少5.15万元，下降8.48%，下降主要是调减其他商品和服务支出。

1. 项目支出

项目支出预算3276.31万元，占支出总预算85.71%，同比增加1236.46万元，增长60.61%，主要是由于市本级退休人员生活补助发放标准提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年我中心一般公共预算基本支出546.18万元，其中工资福利支出486.17万元、商品和服务支出55.54万元、对个人和家庭的补助4.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我中心2024年一般公共预算安排“三公”经费、会议费、培训费共3.17万元，同比减少1.25万元，下降28.28%。其中：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.11万元，同比减少0.44万元，下降28.39%，减少的主要原因是缩减开支。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元。

4.会议费1.26万元，同比减少0.01万元，下降0.79%

5.培训费0.8万元，同比减少0.7万元，下降46.67%。

三公两费较上年有所调减，主要是响应厉行节约、过紧日子的号召。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2024年部门（单位）预算无政府性基金预算。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年部门（单位）预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年我中心机关运行经费379.36万元，其中人员经费346.02万元，公共经费33.33万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年我中心政府采购预算总金额5万元，主要用于更新陈旧办公设备、购买打印纸、印刷社保宣传资料等采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标

2024年我中心重点项目预算绩效考评项目（超过50万元的大额支出）分别是：

（1）社会保险各项工作经费265万元，预计目标为完成支出率达95%以上；

（2）代发市经开公司等各类退休人员养老待遇或补助666.11万元，完成退休待遇按时发放、应发尽发；

（3）代发退休人员生活补助费2340万元，完成退休待遇按时发放、应发尽发。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市社会保险中心2024年部门（单位）预算报表（见附件）

附件：1.8.1部门预算公开表_市社保中心

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