防城港市劳动保障监察支队2023年度部门决算公开说明

目    录

第一部分：防城港市劳动保障监察支队2023年度单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、机构设置情况

第二部分：防城港市劳动保障监察支队2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市劳动保障监察支队2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

防城港市劳动保障监察支队

2023年部门决算公开

第一部分：防城港市劳动保障监察支队2023年度单位概况

一、部门概况

    防城港市劳动保障监察支队属防城港市人力资源和社会保障局的二层机构。前身名称是防城港市劳动监察大队，成立于1998年4月，2007年8月更名为防城港市劳动保障监察支队，人员经费为财政全额拨款参公事业单位（2008年9月批复为参照公务员管理单位），[2020]防编办发54号定为副处级单位。

二、基本职能。

(一)贯彻和宣传劳动保障法律、法规和规章，承担劳动保障监察工作。

(二)承担对用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况的相关检查工作。

(三)受理违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。

(四)承担违反劳动保障法律、法规或者规章行为的纠正和查处。

(五)参与违反劳动保障法律、法规或者规章引起的群体性事件、突发性事件的处置。

(六）建立用人单位劳动保障守法诚信档案。

(七）依法调查处理下级劳动保障监察机构管辖的案件。

(八)指导全市劳动保障监察“网格化、网络化”管理工作，承担市本级劳动保障监察“两网化”管理工作。

(九)承担市本级农民工工资保证金缴存监管工作，指导和监督全市农民工工资保证金的缴存和退还工作。

(十）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

三、主要工作目标

负责农民工工资保证金缴存监管工作。负责辖区内劳动保障法律、法规和规章的宣传和劳动保障监察“网格化、网络化”管理工作，对辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况的监察，负责组织开展日常巡查及专项执法检查，建立用人单位劳动保障守法诚信档案，受理辖区内劳动保障违法行为的举报、投诉，依法纠正和查处辖区内劳动保障违法行为等工作，参与处置因劳动保障纠纷引起的群体性或突发性事件，参与联合调解劳动人事纠纷案件。依法调查处理下级劳动保障监察机构管辖的案件。

四、人员构成情况

防城港市劳动保障监察支队核定参公事业编制8人，实有在编人数7人，另聘请协管员8人，实际人数15人。

五、机构设置情况

防城港市劳动保障监察支队内设机构有：综合科、执法监察科。

第二部分：防城港市劳动保障监察支队 2023年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：防城港市劳动保障监察支队2023年度单位决算公开附表

第三部分：防城港市劳动保障监察支队2023年度决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入 227.19 万元，其中本年收入 227.19 万元, 较2022年度决算数减少8.96 万元，下降3.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 227.19万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少8.96  万元，下降3.79%，主要原因是：财政资金计划性调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是:本单位无政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位无国有资本经营。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出227.19万元，其中本年支出227.19万元, 较2022年度决算数减少8.96 万元，下降3.79%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是本单位无一般公共服务支出。

2、按支出功能分类科目划分，共分为三类。其中：

（1）社会保障和就业支出208.7万元，较2022年度决算数减少8.97万元，下降4.12%，主要原因是：财政减少拨付资金。

（2）卫生健康支出6.77万元，较2022年度决算数减少1.07万元，下降13.65%%，主要原因是: 人员调动。

（3）住房保障支出11.72万元，较2022年度决算数增加1.09万元，增长10.25 %，主要原因是：缴费基数变动。

3、结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本单位无结余分配。

4、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因是：本单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市劳动保障监察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出227.19万元，较2022年度决算数减少8.96 万元，下降3.79%。其中：基本支出148.16万元，项目支出79.04万元。

防城港市劳动保障监察支队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.21万元，支出决算为227.19万元，完成年初预算的 104.12 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。本单位无一般公共服务支出。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为三类。其中：

（1）社会保障和就业支出年初预算为200.16 万元，支出决算为208.7万元，完成年初预算的 104.27 %。主要原因是：人员提级提职提高工资及各项津贴补贴。

（2）卫生健康支出年初预算为6.92万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的97.83 %。主要原因是：人员调动。

（3）住房保障支出年初预算为11.46万元，支出决算为11.72 万元，完成年初预算的102.27%。主要原因是：缴费基数变动。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出148.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出131.36万元，完成年初预算的110.96 %。主要是人员提级提职提高工资福利。

（二）商品和服务支出16.26万元，完成年初预算的95.42%。年初预算数包括工会经费。

（三）对个人和家庭的补助0.53万元，完成年初预算的147.22%。

按本单位决算类级经济分类科目分类，共分为三类，其中：

1、工资福利支出131.36万元，完成年初预算的110.96 %。主要是人员提级提职提工资福利。

2、商品和服务支出16.26万元，完成年初预算的95.42%主要原因是：年初预算数包括工会经费。

3、对个人和家庭的补助0.53万元，完成年初预算的147.22%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

防城港市劳动保障监察支队2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

防城港市劳动保障监察支队2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无政府性基金支出

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市劳动保障监察支队2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

防城港市劳动保障监察支队2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

本单位无国有资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元，完成年初预算的46.67%，比上年减少0.21万元，主要原因是：由于上级到我市检查指导次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排防城港市劳动保障监察支队机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0  个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。本单位无上述开支内容

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，购置了0辆公务用车，原因是本单位无公务用车购置费

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务用车运行支出。2023年，防城港市劳动保障监察支队个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。本单位无公务用车保有。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的46.67%，比上年减少0.21万元，原因是由于上级到我市检查指导次数和人数均较上年减少。国内公务接待批次 1次，5人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出 16.26 万元（与部门（单位）决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少0.78万元，下降4.58 %。比2022年增加2.37万元，增长17.06 %。主要原因是：增加办公设施设备购置经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额 9.61万元，其中：政府采购货物支出 9.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额9.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 2 辆（该2辆车无证，已损坏），其中：执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度  9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金82.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“执法专项大检查”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出82.4万元。2023年以来，劳动保障监察支队按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的效果，进一步分解细化，将责任落实到岗位。2023年劳动保障监察支队项目支出均严格支出，服务群众满意度90%以上。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经部门对照年初设定的绩效目标自评， 9个项目均评为一等，占项目总数比例100%；

（2）重点项目“两网化”管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，两网化”管理项目自评得分为100分，评为一等，项目全年预算数为49.2万元，执行数为49.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“两网化”管理工作完成率100%，有效保证“两网化”管理工作完成正常运转。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        防城港市劳动保障监察支队

         二0二四年九月二十七日

附件：防城港市劳动监察支队2023年度部门决算公开附表