防城港市就业服务中心2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：防城港市就业服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市就业服务中心2025年部门预算说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市就业服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市就业服务中心概况

一、主要职能

（一）承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作。

（二）负责职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国企下岗职工提供免费的职业介绍；

（三）为就业困难对象提供再就业援助；负责农村劳动力的开发就业和有序流动，组织劳务输出；

（四）具体负责劳动力市场建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行；

（五）为劳动就业服务企业、小企业、社区就业实体和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务；

（六）负责城镇、农村劳动力新增、转移就业的统计和失业登记；

（七）编制市本级就业补助资金预决算报告，每月统计各区县就业补助资金使用情况；

（八）拨付市本级重大项目公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴资金；

二、机构设置情况

本机构是市人力资源和社会保障局的二层机构，属全额拨款的参公管理事业单位，与市职业介绍服务中心为同一套人马，两块牌子。内设4个职能科室：办公室、财务科、人力资源市场科、就业创业服务科。共有编制14员，在职在编11人，其中：参公人员编制9人，工勤人员编制2人,聘用6人，退休人员8人。

第二部分：防城港市就业服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2025年收入预算473.82万元,其中财政拨款收入473.82万元，2025年支出总预算473.82万元。

二、部门收入预算情况说明

2025年收入预算473.82万元,其中财政拨款收入473.82万元，比2024年批复的预算指标498.87万元减少了25.05元,同比减少5.02%，减少主要原因：项目支出减少34.15万元，减少主要原因市本级财政对超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社保补贴资金的补助减少；本单位退休人员职业年金记实资金减少。

三、部门支出预算情况说明

2025年支出总预算473.82万元，其中：基本支出203.66万元，占支出总预算的43%，同比增加4.68%；项目支出270.16万元，占支出总预算57%，同比减少11.22%。

基本支出增加的主要原因:2025年新增加了年度考核奖、生育保险和职业年金项目；项目支出减少的主要原因:市本级财政对超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社保补贴资金的补助减少；本单位退休人员职业年金记实资金减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

1.2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构支出科目219.96万元，占支出总预算的46.42%;

2.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出科目2.45万元，占支出总预算的0.52%;

3.2080502事业单位退休支出科目3.29万元，占支出总预算的1.49%;

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目17.33万元，占支出总预算的3.66%;

5、2080704社会保险补贴支出科目57万元，占支出总预算12.03%；

6、2080705公益性岗位补贴支出科目148万元，占支出总预算的31.24%;

7.2101102事业单位公务员医疗补助支出科目4.5万元，占支出总预算的1.28%;

8.2101103公务员医疗补助支出科目6.25万元，占支出总预算的1.32%；

9.2210201住房公积金支出科目15.05万元，占支出总预算的3.18%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出203.66万元，占支出总预算的43%，同比增加4.68%，增加的主要原因是2025年新增加了年度考核奖、生育保险和职业年金项目。其中：

工资福利支出预算179.66万元，占基本支出预算88.21%。

商品和服务支出预算22.39万元，占基本支出预算10.99%。

对个人和家庭的补助支出预算1.61万元，占基本支出预算0.8%。

2.项目支出预算

项目支出270.16万元，占支出总预算57%，同比减少11.22%.增加主要原因是：市本级财政对超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社保补贴资金的补助减少；本单位退休人员职业年金记实资金减少。

其中：

（1）公共就业服务专项活动及就业中心工作经费20.46万元，占项目支出预算的7.57%。

（2）聘用人员工资40万元，占项目支出预算14.81%。

（3）市本级财政对超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社保补贴资金205万元，占项目支出预算75.88%。

（4）残疾人保障金专项经费1.1万元，占项目支出预算0.41%。

（5）代管原防城区原经济开发总公司退休人员物业补贴1.15万元，占项目支出预算0.43%。

（6）党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.66万元，占项目支出预算0.24%。

（7）重大项目被征地农民公益性岗位人员就业创业扶持经费1.79万元，占项目支出预算0.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年部门预算收入合计473.82万元，一般公共预算拨款473.82万元，其中：市本级经费拨款473.82万元。2025年预算支出473.82万元，其中：社会保障和就业支出448.02万元、卫生健康支出10.75万元、住房保障支出15.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出合计473.82万元。同比减少5.02%，减少原因：项目支出减少34.15万元，减少主要原因市本级财政对超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社保补贴资金的补助减少；本单位退休人员职业年金记实资金减少。

（一）社会保障和就业支出448.02万元。同比减少4.96%，减少的原因主要是市本级财政对超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社保补贴资金的补助减少。

1.公共就业服务和职业技能鉴定机构219.96万元，同比增加4.41%。增加的主要原因是2025年新增加了年度考核奖、生育保险和职业年金项目.

2.其他人力资源和社会保障管理事务支出2.45万元；同比减少57.15%；减少的原因是重大项目被征地农民公益性岗位人员就业创业扶持经费的减少。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.32万元，同比减少19.78%，减少的原因是在编人员减少1人。

4.事业单位离退休3.29万元，与上年度基本持平。

5.社会保险补贴和公益性岗位补贴支出205万元，同比减少10.87%，减少的主要原因为市本级财政对超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社保补贴资金的补助减少。

（二）卫生健康支出10.75万元。同比减少了4.61%，减少的原因是在编人员减少1人。

（三）住房改革支出15.05万元。同比减少了7.11%，减少的原因是在编人员减少1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出合计203.66万元。

（一）工资福利支出179.66万元，同比增加6.59%，增加原因为本年新增年度考核奖、生育保险、职业年金等项目。其中：基本工资41.52万元、津贴补贴33.94万元、奖金51.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.33万元、职工基本医疗保险缴费4.69万元、职业年金缴费8.66万元、公务员医疗补助缴费6.25万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金15.05万元。

(二）商品和服务支出22.39万元，同比减少8.46%，减少原因为在编人员比上年减少1人。其中：办公费0.68万元、印刷费0.17万元、水费0.07万元、电费0.24万元、邮电费1.63万元、差旅费1.87万元、维修(护)费0.07万元、会议费0.33万元、公务接待费0.21万元、工会经费2.51万元、其他交通费用9.06万元、其他商品和服务支出5.57万元。

(三）对个人和家庭的补助1.61万元，与上年度基本持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.71万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.71万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.71万元，比2024年预算0.83万元减少0.12万元，同比减少14.46%。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2025年预算安排0.71万元，同比减少14.46%，增减变化原因：2025年在编人员比上年减少1人，相应的公务经费里的公务接待费减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2025年度机关运行经费预算支出4.6万元，为一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：办公费0.68万元、印刷费0.17万元、水费0.06万元、电费0.24万元、邮电费0.33万元、差旅费1.87万元、会议费0.33万元、公务接待费0.21万元、维修(护)费0.07万元、其他商品和服务支出0.64万元。

（二）政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算3.5万元，其中：货物类采购2.5万元、工程类采购1万元、服务类采购0万元。主要用于我单位日常采购办公设备、宣传制品、复印纸、办公房屋修缮等项目预算。

政府集中采购预算1.28万元，其中：货物类采购1.28万元。政府分散采购2.22万元，其中：货物类采购1.22万元，工程类采购1万元。

（三）国有资产的占用情况

我单位2025年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目7个，预算资金270.17万元；对下转移支付项目1个，预算资金670.5万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2025年部门预算有1个200万元以上的项目，是市本级财政对超过三年期安置重大项目被征地农民公益性岗位补贴和社保补贴资金的补助205万元。绩效目标：为解决市本级重大项目公益性岗位安置期满或超过三年人员的岗位安置问题；数量指标：享受公益性岗位补贴人员数量(≤62人)；质量指标：公益性岗位补贴发放准确率(≥98百分比)；时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率(≥98百分比)；成本指标2个：1、公益性岗位补贴人均标准(1990元/人/月)，2、成本指标：社会保险补贴人均标准(760元/人/月)；社会效益指标：重大项目被征地农民公益性岗位的安置覆盖率=100百分比；满意度指标：群众满意度(≥90百分比)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分：防城港市就业服务中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件

        防城港市就业服务中心

        2025年3月13日