防城港市人才服务中心2025年单位预算公开说明

2025-03-18 17:15 来源：防城港市人才服务中心

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第一部分：防城港市人才服务中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市人才服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市人才服务中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市人才服务中心概况

一、单位主要职能

（一）承担流动人员人事档案管理和相关的公共服务；

（二）开展高校毕业生就业创业服务；

（三）开展离校未就业高校毕业生的实名登记工作；

（四）人才引进服务职能；

（五）负责高校毕业生就业见习基地申报及有关工作；

（六）负责高校毕业生求职创业补贴的审核及发放工作；

（七）负责流动党员管理服务工作；

（八）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市人才服务中心是隶属防城港市人力资源和社会保障局的二层机构，属财政全额拨款参照公务员管理公益一类事业单位。我中心核定编制5人。其中正科2名，副科2名，科员1名。

第二部分：防城港市人才服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入166.54万元，总支出166.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收支较上年增长8.5万元，增长5.38%，收支预算平衡。总收入、总支出较上年增加的主要原因是按照2025年预算编制要求，按固定比例提取的机关事业单位职业年金缴费支出和生育保险缴费支出相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入166.54万元，全部为市本级一般公共预算拨款收入，较上年增长8.5万元，增长5.38%，主要原因是按照2025年预算编制要求，按固定比例提取的机关事业单位职业年金缴费支出和生育保险缴费支出相应增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出166.54万元，较上年增长8.5万元，增长5.38%。主要原因是按照2025年预算编制要求，按固定比例提取的机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出154.67万元，占本年支出预算92.87%，同比增加8.43万元，增长5.76%。主要原因是按照2025年预算编制要求，按固定比例提取的机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

2.卫生健康支出类科目支出4.36万元，占本年支出预算2.62%，同比增加0.19万元，增长4.56%。主要原因是按照2025年预算编制要求，按比例提取的单位职工医疗保险支出相应增加。

3.住房保障支出类科目支出7.52万元，占本年支出预算4.51%，同比减少0.11万元，下降1.44%。主要原因是按照2025年预算编制要求，按固定比例提取的单位职工住房公积金支出相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算99.34万元，占本年支出预算59.65%，同比增加11.03万元，增长12.56%。其中：

人员经费预算88.90万元，占基本支出预算89.49%，同比增加11.03万元，增长14.16%。其中：工资福利支出预算88.90万元，占基本支出预算89.49%，同比增加11.03万元，增长14.16%，主要原因是按照2025年预算编制要求，按固定比例提取的机关事业单位职业年金缴费支出和生育保险缴费支出相应增加。

公用经费（商品和服务支出）预算10.44万元，占基本支出预算10.51%，同比减少0.01万元，下降0.05%。主要原因是按照2025年预算编制要求，按定额标准测算的公用经费相应减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算67.20万元，占本年支出预算40.35%，同比减少2.58万元，下降3.70%。主要原因是根据“过紧日子”相关要求，按比例统一压减项目经费相应减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

防城港市人才服务中心2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

防城港市人才服务中心2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.095万元，同口径比2024年增加0.005万元，增长5.56%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.095万元，比上年增加0.005万元，增长5.56%，主要原因是按照2025年预算编制要求，按定额标准测算的“三公”经费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。我单位2025年事业单位相关运行经费预算10.44万元，较上年减少0.01万元，减少0.05%，主要原因是按照2025年预算编制要求，按定额标准测算的机关运行经费相应减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额10.98万元，全部为市本级一般公共预算拨款，同比减少3.3万元，下降23.11%，主要原因是2025年货物类政府采购比上年有所减少。按项目类型分：货物类采购7.15万元，占政府采购预算65.12%；工程类采购0万元，占政府采购预算0%；服务类采购3.83万元，占政府采购预算34.88%。

九、国有资产占用情况说明

防城港市人才服务中心2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目9个，预算资金67.20万元；对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
高层次人才“一站式”服务平台运行维护经费	10.6	为确保平台的日常稳定运转，相关开支将用于覆盖机关运行所涉及的邮电费、水电费、办公费、差旅费等必要项目，从而为平台的各项工作得以顺利开展提供坚实保障。

高层次人才“一站式”服务平台运行维护经费预算为10.6万元。2025年度绩效目标：全力优化人才发展环境，积极创新服务方式，大幅提高服务水平，为高层次人才提供更优质、高效的服务体验。1.数量指标为高层次人才“一站式”服务平台运行维护个数≥1个；2.质量指标为平台运行维护正常运转率≥95%；3.时效指标为运行维护及时完成率≥100%；4.成本指标为运行维护经费≤10.6万元；5.社会效益指标为服务高层次人才效力有效；6.服务对象满意度指标为高层次人才满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

五、卫生健康支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、住房保障支出:指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。