防城港市社会保险中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市社会保险中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市社会保险中心2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金（以上简称“三险一金”）的法律法规、规章和政策规定。

（二）制定全市“三险一金”经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施，对全市“三险一金”经办机构进行业务指导。

（三）综合管理全市“三险一金”基金，制订相关管理制度并组织实施。

（四）承担市本级“三险一金”经办管理工作。

（五）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市社会保险中心于2020年6月由防城港市机构编制委员会批复设立，为市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款，现有机构编制35名。中心的前身为防城港市社会保险事业局、市社会保险事业管理中心，因机构改革，部分职能划入市医疗保障服务中心，余下职能由市社保中心承担。中心内设科室共八个：秘书科、财务科、系统发展科、申报受理科、待遇核定科、待遇发放科、权益管理科、稽核风控科。

第二部分：防城港市社会保险中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我中心总收入4341.75万元，全部为本级一般公共预算拨款；总支出4341.75万元，不含财政拨款上年未列支结转收支数。总收入较上年增长519.26万元，增长13.58%，主要原因是退休人员数量较上年同比增加，加之每年都对退休人员进行工资调整，导致所需的退休人员生活补助费、代发市经开公司等各类退休人员养老待遇及补助相应增加。总支出较上年增长13.58%，主要原因是退休人员数量较上年同比增加，加之每年都对退休人员进行工资调整，导致所需的退休人员生活补助费、代发市经开公司等各类退休人员养老待遇及补助相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我中心总收入4341.75万元，全部为一般公共财政预算拨款，较上年增加519.26万元，增长13.58%，主要原因是退休人员数量较上年同比增加，加之每年都对退休人员进行工资调整，导致所需的退休人员生活补助费、代发市经开公司等各类退休人员养老待遇及补助相应增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我中心总支出4341.75万元，较上年增加519.26万元，增长13.58%，主要原因一是2024年有干部提拔晋升；二是退休人员数量较上年同比增加，加之每年都对退休人员进行工资调整，导致所需的退休人员生活补助费、代发市经开公司等各类退休人员养老待遇及补助相应增加。单位支出主要包括基本支出预算和项目支出预算，其中：

（一）基本支出

基本支出预算617.91万元，占总支出14.23%，同比增加71.73万元，增长13.13%。其中：

人员经费551.98万元，占基本支出预算的12.71%，同比增加61.34万元，增长12.5%，涨幅主要是2024年有10名干部提拔晋升。其中：工资福利支出546.96万元，对个人和家庭的补助5.02万元。

公用经费65.93万元，占基本支出预算的1.52%，同比增长10.39万元，增长18.71%，增长主要是其他商品和服务支出中的单位食堂运转经费上年有所调减，2025年根据人均每年4000元标准测算，故其他商品和服务支出增加。

（二）项目支出

项目支出预算3723.84万元，占总支出85.77%，同比增加447.53万元，增长13.66%，主要原因是退休人员数量较上年同比增加，加之每年都对退休人员进行工资调整，导致所需的退休人员生活补助费、代发市经开公司等各类退休人员养老待遇及补助相应增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我中心2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我中心2025年一般公共预算安排“三公”经费、会议费、培训费共2.52万元，同口径比2024年减少0.65万元，同比下降20.50%。其中：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元。

（三）公务接待费2025年预算安排0.59万元，比上年减少0.52万元，下降46.85%，减少的主要原因是缩减了社会保险各项工作经费中的公务接待费，同时2024年我中心1名同志退休导致公用经费中公务接待费定额也相应减少。

（四）会议费0.93万元，同比减少0.33万元，同比下降26.19%，是由于缩减社会保险各项工作经费中的会议费，同时2024年我中心1名同志退休导致公用经费中公务接待费定额也相应减少；

（五）培训费1万元，同比增加0.2万元，同比增长25%，是由于社保工作越来越细致复杂，需要及时进行业务培训，因此预测时根据2024年实际支出情况增加了培训费。

三公两费较上年有所调减，主要是响应厉行节约、过紧日子的号召。

七、机关运行经费安排情况说明

我中心机关运行经费主要包括公务经费、社会保险各项工作经费，为保障我中心社保各项业务工作正常运行用于购买货物和服务的各项资金。我中心2025年机关运行经费预算31.26万元（其中：公务经费12.96万元、社会保险各项工作经费18.30万元），较上年278.38万元减少247.12万元，减少88.77%，减少的主要原因是社会保险各项工作经费大幅缩减，其中一是响应过紧日子的号召，其他商品和服务支出有所调减，二是将社会保险各项工作经费中的聘用人员经费单列出来。

八、政府采购预算安排情况说明

我中心2025年政府采购预算总金额5万元，主要用于更新陈旧办公设备、购买打印纸、印刷社保宣传资料等采购项目。其中：货物类采购4.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0.5万元。

九、国有资产占用情况说明

我中心2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金3723.84万元；对下转移支付项目4个，预算资金838.54万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明（具体绩效指标也可详见附件：防城港市社会保险中心2025年单位预算公开报表——表10本级项目绩效目标公开表）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市社会保险中心2025年单位预算公开报表（见附件）

附件：防城港市社会保险中心2025年单位预算公开报表

防城港市社会保险中心

2025年3月17日